Facturas de proveedor:
tipo, serie y número para tu libro de compras
Registra las facturas de tus proveedores, también las que no vienen de una orden de compra, con el tipo de documento, la serie y el número que arman tu libro de compras, y separa las de pequeño contribuyente, las exentas y las del exterior.
- Odoo 17
- 5 pasos
- 4 min de lectura
- Actualizada el 30 de octubre de 2026
Para personal de cuentas por pagar y contadores
Antes de empezar
El documento del proveedor
En PDF o en papel, con su tipo, su serie y su número.
Las cuentas de gasto y de costo
Que usa tu contador para cada tipo de compra.
Acceso de Facturación en Contabilidad
Y de Administrador de facturación para revisar el diario.
Revisa el diario de tus facturas de proveedor
Ve a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Contabilidad ‣ Diarios, abre Facturas de proveedores y entra a su pestaña Configuración fiscal GT.
- Documento GT, marcado: las facturas de este diario llevan tipo, serie y número, y entran a tu libro de compras.
- Tipo de Documento Predeterminado es el que se propone en cada factura, normalmente Factura.
- Con Completado automático, escribes la serie y el número en la referencia, separados por un espacio, y Odoo llena los dos campos.
- Serie y número únicos rechaza una factura de un proveedor cuya serie y número ya registraste.
Registra una factura sin orden de compra
Para lo que no compraste con una orden, como un flete o una reparación, ve a Contabilidad ‣ Proveedores ‣ Facturas (proveedores) y haz clic en Nuevo. Elige el Proveedor y escribe la Fecha de la factura del documento.
- En Referencia de factura, escribe la serie y el número del documento separados por un espacio: Serie del documento y Número de documento se llenan solos.
- Revisa que el Tipo de Documento sea el que te entregó el proveedor.
- En cada línea, escribe qué compraste y elige su Cuenta de gasto o de costo, con su IVA.
- Haz clic en Confirmar.
Si esa serie y ese número ya están registrados para el proveedor, Odoo no confirma y te lo dice: Esta serie y número ya están en uso, con la factura que ya los tiene.
| Producto | Etiqueta | 3Cuenta | Cantidad | Precio | Impuestos | Impuestos excl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flete Guatemala–Escuintla | 6.1.01.01 Gastos de Ventas | 1.00 | 1,680.00 | 12% | Q 1,500.00 | |
| Agregar una línea Agregar sección Agregar nota | ||||||
Registra la factura de un pequeño contribuyente
Un pequeño contribuyente te entrega una factura que no desglosa IVA y no genera crédito fiscal para ti.
- En Tipo de Documento, elige Factura Pequeño Contribuyente.
- Deja la línea sin nada en Impuestos: todo el monto es tu gasto.
Tu libro de compras la pone entera en su columna de pequeño contribuyente, no en bienes ni en servicios.
| Producto | Etiqueta | Cuenta | Cantidad | Precio | 2Impuestos | Impuestos excl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reparación de montacargas | 5.1.01.01 Costos de Ventas | 1.00 | 500.00 | Q 500.00 |
Marca las compras exentas y las del exterior
En la pestaña Información fiscal GT de la factura:
- Marca Exento cuando la compra no paga IVA, como un curso de una institución exenta, y deja su línea sin IVA. Tu libro de compras la pone en la columna de exentas.
- Marca Exterior en la factura de un proveedor del extranjero: tu libro la suma en las compras de importación, no en las locales.
Los datos de abajo, el NIT y el nombre del proveedor, salen de su ficha y son los que lee el libro.
Sube el PDF del proveedor
En Contabilidad ‣ Proveedores ‣ Facturas (proveedores), la flecha junto a Nuevo tiene Subir. Elige el PDF que te mandó el proveedor: Odoo crea la factura en borrador con el documento a la vista, para que copies sus datos sin cambiar de ventana.
Con la Digitalización de documento activa, Odoo además lee el PDF y propone el proveedor, la fecha, la referencia y los montos. Revisa siempre el Tipo de Documento, la serie y el número antes de confirmar.
Para terminar
Tus facturas de proveedor quedan con el tipo, la serie y el número del documento, cada una en su columna del libro de compras. Para pagarlas, sigue con Pagos a proveedores y cheques.
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