Proveedores y sus precios:
la ficha que usan tus compras
Registra a tu proveedor con su NIT, su comprador y sus términos de pago, guarda la cuenta bancaria a la que le pagas y anota sus precios por producto, para que tus órdenes de compra los propongan solas.
- Odoo 17
- 4 pasos
- 4 min de lectura
- Actualizada el 26 de octubre de 2026
Para compradores y personal de cuentas por pagar
Antes de empezar
La aplicación Compras
Se incluye según tu plan: si no la ves en tu pantalla de inicio, escríbenos y te contamos cómo agregarla.
Los datos de tu proveedor
Su NIT, su dirección, el correo al que le envías tus pedidos y sus condiciones de pago.
Su cotización o su lista de precios
Con el precio de cada producto, la cantidad mínima y el plazo de entrega.
Crea la ficha del proveedor
Ve a Compras ‣ Órdenes ‣ Proveedores y haz clic en Nuevo. Deja marcado Empresa y escribe su razón social; para una persona individual, marca Persona.
- En Tipo de identificación, elige NIT. Para un proveedor del exterior, elige EXT.
- En Tax ID, escribe su NIT tal como aparece en sus facturas: es el que lleva tu libro de compras.
- En Correo electrónico, escribe el correo al que le envías tus solicitudes de cotización y tus órdenes.
Completa la Dirección y el Teléfono. En Contactos y direcciones puedes agregar a las personas con quienes tratas: su vendedor, su encargado de cobros.
Define sus condiciones de compra
Abre la pestaña Ventas y compras. El grupo Compras guarda lo que cada orden y cada factura de este proveedor toman por su cuenta.
- En Comprador, elige a la persona de tu equipo que le compra: es quien queda en sus órdenes.
- En Términos de pago, elige el crédito que te da, por ejemplo 30 días: de ahí sale la fecha de vencimiento de sus facturas.
- Marca Recordatorio de entrega y escribe cuántos días antes de la entrega se le pide confirmarla.
Lo que le compres se va sumando en Total por pagar y, cuando vence, en Total a Pagar Vencido.
Guarda la cuenta a la que le pagas
Abre la pestaña Facturación y, en Cuentas bancarias, haz clic en Agregar una línea.
- Escribe el Número de cuenta y elige el Banco.
- Cuando hayas confirmado la cuenta con tu proveedor, marca Envíe dinero: la cuenta queda como de confianza para pagarle.
Al registrar su factura, Odoo propone esta cuenta para el pago.
| 1Número de cuenta | Banco | 2Envíe dinero |
|---|---|---|
| 0090123456 | Banco Industrial, S.A. - INDLGTGC | |
| Agregar una línea | ||
Anota sus precios por producto
Ve a Compras ‣ Configuración ‣ Listas de precios de proveedores y haz clic en Nuevo. Elige el Proveedor y el Producto.
- En Plazo de entrega, escribe los días que tarda en entregar: con ellos Odoo calcula la entrega esperada de tus órdenes.
- En Cantidad, escribe la cantidad mínima desde la que aplica este precio.
- En Precio unitario, escribe su precio, con IVA como lo cotiza.
Al agregar el producto a una solicitud para este proveedor, Odoo propone el precio que corresponde a la cantidad que pides. Con Validez, un precio de promoción aplica solo entre dos fechas.
Para terminar
Tu proveedor ya está listo para comprarle: cada solicitud de cotización trae su comprador, sus términos de pago y sus precios, y su cuenta bancaria espera el pago.
Para hacer tu primera compra, sigue Proceso de compras. Si tu proveedor está en el exterior, sigue también Importaciones: moneda extranjera e IVA de importación.
Más guías
- 01 Compras Proceso de compras: de la solicitud de cotización al pago Pide cotización a tu proveedor, confírmala como orden de compra, recibe la mercadería, registra su factura electrónica y págala: el ciclo completo de una compra en Odoo 17, paso a paso.
- 02 Compras Configura Compras: ajustes para comprar como tu empresa Decide si tus órdenes confirmadas se bloquean, si tus proveedores reciben recordatorios de entrega, qué cantidad usan tus órdenes y tus facturas, y cómo compras tus productos: por variantes, por paquetes o en otras unidades.
- 03 Compras Aprobación de compras por monto: quién autoriza las compras grandes Fija el monto desde el que una compra necesita autorización, decide quién la da, y sigue una orden desde que el comprador la confirma hasta que el gerente la aprueba.
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