Devoluciones a proveedor:
regresa la mercadería y registra su nota de crédito
Devuelve a tu proveedor lo que llegó dañado o de más, deja tu inventario cuadrado y registra la nota de crédito que te emite, para pagar solo lo que te quedaste.
- Odoo 17
- 4 pasos
- 3 min de lectura
- Actualizada el 26 de octubre de 2026
Para encargados de bodega, compradores y personal de cuentas por pagar
Antes de empezar
La recepción validada
De lo que vas a devolver: solo se devuelve lo que ya entró a tu inventario.
El acuerdo con tu proveedor
Sobre qué regresa y si te repone la mercadería o te emite una nota de crédito.
La Nota de Crédito FEL de tu proveedor
Con su serie y su número, para registrarla.
Devuelve desde la recepción
Abre la orden de compra, haz clic en el botón Recepción de arriba y abre la recepción validada. Haz clic en Devolver.
- En Cantidad, escribe lo que regresa a tu proveedor, por ejemplo 5 de las 40 sillas. Quita con el basurero los productos que no devuelves.
- Haz clic en Devolver.
Odoo crea la salida de la mercadería hacia tu proveedor, ligada a la recepción y a la orden.
| Producto | 1Cantidad | Unidad de medida |
|---|---|---|
| [MOB-101] Silla ergonómica | 5.00 | Unidades |
Entrega la devolución
Se abre la devolución, en estado Listo. Su Documento origen dice de qué recepción viene.
- Cuando la mercadería salga hacia tu proveedor, revisa la Cantidad y haz clic en Validar.
La devolución pasa a Hecho y tu inventario baja. Si tu proveedor te repone la mercadería en lugar de darte una nota de crédito, espérala como una recepción nueva de la misma orden.
| Producto | Demanda | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|
| [MOB-101] Silla ergonómica | 5.00 | 5.00 | Unidades |
| Agregar una línea | |||
Crea la nota de crédito desde la orden
Abre la orden de compra. La línea ya descontó lo devuelto:
- Recibido bajó de 40 a 35, mientras Facturado sigue en 40: te facturaron 5 sillas que ya no tienes.
- Haz clic en Crear factura. Como sobra lo facturado, Odoo crea una nota de crédito de proveedor por las 5 sillas, no una factura.
| Producto | Descripción | Cantidad | 1Recibido | Facturado | UdM | Precio unitario | Impuestos | Impuestos excl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [MOB-101] Silla ergonómica | [SE-200] Silla ergonómica | 60.00 | 35.00 | 40.00 | Unidades | 1,064.00 | 12% | Q 57,000.00 |
| Agregar un producto Agregar una sección Agregar una nota Catálogo | ||||||||
Registra la nota de crédito del proveedor
El borrador viene con el Tipo de Documento Nota de Crédito, las 5 sillas y su precio. Compáralo con la Nota de Crédito FEL que te emitió tu proveedor:
- Copia la Serie del documento y el Número de documento tal como aparecen en ella.
- Escribe su fecha en Fecha de la factura y haz clic en Confirmar.
Si todavía no pagaste la factura de las 40 sillas, ábrela: en Créditos pendientes aparece esta nota; haz clic en Agregar y solo te queda por pagar lo de las 35.
| Producto | Etiqueta | Cantidad | UdM | Precio | Impuestos | Impuestos excl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [MOB-101] Silla ergonómica | P00002: [SE-200] Silla ergonómica | 5.00 | Unidades | 1,064.00 | 12% | Q 4,750.00 |
| Agregar una línea Agregar sección Agregar nota | ||||||
Para terminar
La mercadería devuelta salió de tu inventario, tu orden de compra la descontó y la nota de crédito de tu proveedor rebaja lo que le debes.
Para revisar qué compras esperan todavía su factura o su nota de crédito, sigue Control de facturas.
Más guías
- 01 Compras Proceso de compras: de la solicitud de cotización al pago Pide cotización a tu proveedor, confírmala como orden de compra, recibe la mercadería, registra su factura electrónica y págala: el ciclo completo de una compra en Odoo 17, paso a paso.
- 02 Compras Configura Compras: ajustes para comprar como tu empresa Decide si tus órdenes confirmadas se bloquean, si tus proveedores reciben recordatorios de entrega, qué cantidad usan tus órdenes y tus facturas, y cómo compras tus productos: por variantes, por paquetes o en otras unidades.
- 03 Compras Proveedores y sus precios: la ficha que usan tus compras Registra a tu proveedor con su NIT, su comprador y sus términos de pago, guarda la cuenta bancaria a la que le pagas y anota sus precios por producto, para que tus órdenes de compra los propongan solas.
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