Control de facturas:
paga solo lo que recibiste
Entiende cómo Odoo cruza lo que pediste, lo que llegó y lo que te facturan, para que una factura del proveedor nunca cobre más de lo que entró a tu bodega, y encuentra las compras que aún esperan su factura.
- Odoo 17
- 4 pasos
- 4 min de lectura
- Actualizada el 26 de octubre de 2026
Para compradores, encargados de bodega y personal de cuentas por pagar
Antes de empezar
Compras e Inventario
Se incluyen según tu plan: si no ves alguna en tu pantalla de inicio, escríbenos y te contamos cómo agregarla.
La política de control de tus productos
Definida como explica Configura Compras.
Acceso a Facturación o Contabilidad
Para registrar las facturas de tus proveedores.
Tres documentos que se cruzan
Una compra pasa por tres documentos: la orden de compra, con lo que pediste; la recepción, con lo que de verdad llegó; y la factura del proveedor, con lo que te cobra. Odoo los cruza línea por línea, según la Política de control de cada producto:
- Sobre cantidades recibidas: puedes facturar solo lo que ya llegó. Si pediste 60 y llegaron 40, la factura propone 40.
- Sobre cantidades ordenadas: puedes facturar todo lo pedido aunque no haya llegado, como un servicio o una compra que pagas por adelantado.
Así, la factura que registras nace de la orden y no cobra más de lo que corresponde. Si tu proveedor te factura otra cosa, lo notas al comparar.
La orden cuenta lo que llega y lo que te facturan
Abre la orden de compra en Compras ‣ Órdenes ‣ Órdenes de compra. Cada línea suma por su cuenta:
- Recibido: lo que ya entró con las recepciones validadas.
- Facturado: lo que ya está en facturas del proveedor.
- Cuando llegue la factura, haz clic en Crear factura.
Mientras falte mercadería, Recibir productos te lleva a la recepción pendiente.
| Producto | Descripción | Cantidad | 1Recibido | 2Facturado | UdM | Precio unitario | Impuestos | Impuestos excl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [MOB-101] Silla ergonómica | [SE-200] Silla ergonómica | 60.00 | 40.00 | 0.00 | Unidades | 1,064.00 | 12% | Q 57,000.00 |
| Agregar un producto Agregar una sección Agregar una nota Catálogo | ||||||||
La factura propone solo lo recibido
Odoo crea el borrador de la factura del proveedor con lo que corresponde pagar. Compáralo con el documento que te mandó:
- La Cantidad es lo recibido y aún no facturado: 40, no las 60 que pediste.
- El Precio es el de la orden. Si el documento trae otro precio, consúltalo con tu proveedor antes de cambiarlo.
Completa la Fecha de la factura, el Tipo de Documento, la Serie del documento y el Número de documento como en el documento del proveedor, y confirma. En la orden, Facturado pasa a 40.
| Producto | Etiqueta | 1Cantidad | UdM | 2Precio | Impuestos | Impuestos excl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [MOB-101] Silla ergonómica | P00002: [SE-200] Silla ergonómica | 40.00 | Unidades | 1,064.00 | 12% | Q 38,000.00 |
| Agregar una línea Agregar sección Agregar nota | ||||||
Encuentra lo que espera factura
Ve a Compras ‣ Órdenes ‣ Órdenes de compra. La columna Estado de facturación te dice en qué va cada orden:
- En Estado de facturación, Facturas en espera quiere decir que hay algo recibido, o pedido si se factura por lo ordenado, que aún no tiene factura.
Totalmente facturado es una orden al día, y Nada por facturar una que aún no tiene nada que facturar, como una con la mercadería por llegar. Con el filtro Facturas en espera ves solo las que tu equipo de cuentas por pagar debe revisar.
| Referencia | Fecha de confirmación | Proveedor | Comprador | Actividades | Documento origen | Total | 1Estado de facturación | Entrega esperada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00004 | 27/10/2026 09:12:40 | Oficinas Modernas, S.A. | Carlos Ruiz | Q 20,160.00 | Nada por facturar | 03/11/2026 09:12:40 | ||
| P00003 | 26/10/2026 11:05:18 | Papelería Central, S.A. | Carlos Ruiz | BO00001 | Q 6,950.00 | Totalmente facturado | 28/10/2026 11:05:18 | |
| P00002 | 26/10/2026 10:20:00 | Muebles Industriales de Guatemala, S.A. | Carlos Ruiz | Q 63,840.00 | Facturas en espera | 02/11/2026 10:15:00 |
Para terminar
Cada factura de proveedor sale de su orden y propone solo lo que corresponde pagar, y la lista de órdenes te dice cuáles esperan todavía su factura.
Para registrar la factura con su tipo de documento y pagarla, sigue Proceso de compras. Si devolviste mercadería, sigue Devoluciones a proveedor.
Más guías
- 01 Compras Proceso de compras: de la solicitud de cotización al pago Pide cotización a tu proveedor, confírmala como orden de compra, recibe la mercadería, registra su factura electrónica y págala: el ciclo completo de una compra en Odoo 17, paso a paso.
- 02 Compras Configura Compras: ajustes para comprar como tu empresa Decide si tus órdenes confirmadas se bloquean, si tus proveedores reciben recordatorios de entrega, qué cantidad usan tus órdenes y tus facturas, y cómo compras tus productos: por variantes, por paquetes o en otras unidades.
- 03 Compras Proveedores y sus precios: la ficha que usan tus compras Registra a tu proveedor con su NIT, su comprador y sus términos de pago, guarda la cuenta bancaria a la que le pagas y anota sus precios por producto, para que tus órdenes de compra los propongan solas.
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