Factura FEL desde el punto de venta:
NIT, Consumidor Final y rechazos
Crea al cliente con su NIT y el nombre que tiene en la SAT, factura a Consumidor Final cuando no da NIT, entrega la factura certificada desde la caja y resuelve una factura rechazada sin perder la venta.
- Odoo 17
- 4 pasos
- 4 min de lectura
- Actualizada el 28 de octubre de 2026
Para cajeros y encargados de tienda
Antes de empezar
Una sesión abierta
En tu punto de venta. Si aún no sabes abrirla, sigue Punto de venta: abre la caja, cobra con factura FEL y cierra el día.
La facturación electrónica (FEL) activa en tu caja
Con su diario de facturas. Doolabs la deja configurada al implementar tu sistema; para hacer obligatoria la factura, sigue Configura un punto de venta.
El contacto de Consumidor Final
De tu empresa, con CF como NIT.
Crea al cliente desde su NIT
En la orden, toca Cliente, escribe el NIT en Buscar clientes... y presiona Enter. Si el cliente no está en tu sistema, se abre uno nuevo con el NIT ya escrito:
- Deja el Tipo de identificación en NIT.
- Revisa el número en NIF: tu sistema lo consulta ante la SAT y escribe arriba el nombre con el que está registrado.
- Escribe su Correo electrónico, para enviarle sus facturas.
- Toca Guardar: el cliente queda elegido en la orden.
Para un DPI elige CUI, y para un documento extranjero EXT: con ellos no hay consulta, así que escribe el nombre tal como aparece en el documento.
Factura a Consumidor Final
Una factura siempre lleva cliente. Si tocas Validar sin haberlo elegido, la caja te lo pide:
- Toca De acuerdo.
En Buscar clientes..., escribe CF, toca Consumidor Final y vuelve a tocar Validar.
Entrega la factura certificada
Al tocar Validar, tu sistema crea la factura, la certifica ante la SAT y la abre en la caja:
- Toca Imprimir Factura para entregarla impresa.
- Para enviarla, revisa el correo del cliente y toca el botón de enviar: le llega el recibo con su factura adjunta.
- Toca Nueva orden para atender al siguiente cliente.
La factura queda también en Contabilidad ‣ Clientes ‣ Facturas, ligada a la orden.
Resuelve una factura rechazada
Si el certificador o la SAT rechazan la factura, la caja muestra su respuesta y la venta no se registra: la orden se queda en Pago, con lo que ya cobraste.
- Lee el mensaje y toca De acuerdo.
Corrige lo que indica, por ejemplo el NIT del cliente o elige otro cliente, y toca Validar otra vez. No cobres de nuevo ni abras otra orden: es la misma venta.
Para terminar
Cada venta de tu caja sale con su factura certificada, a nombre del cliente correcto, y una factura rechazada ya no te hace perder la venta.
Para cobrar al crédito o revisar lo que debe un cliente, sigue Clientes y crédito en el punto de venta.
Más guías
- 01 Punto de Venta Punto de venta: abre la caja, cobra con factura FEL y cierra el día Abre la sesión con el efectivo inicial, vende y cobra con factura electrónica, y cierra la caja cuadrando lo contado con lo vendido: un día completo en el Punto de venta de Odoo 17.
- 02 Punto de Venta Configura un punto de venta: productos, pagos, acceso y facturación Deja lista una caja: créala, elige los productos que vende y cómo te pagan, decide quién puede usarla, haz obligatoria la factura y numera juntas las órdenes de las cajas de una misma tienda.
- 03 Punto de Venta Ventas al crédito en el punto de venta: cuenta del cliente y cobro Vende al crédito desde la caja con la cuenta del cliente, revisa lo que te debe, envíale su estado de cuenta y registra su pago cuando te lo haga.
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