Ventas exentas y frases de escenario:
qué declara cada documento

Ve a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Facturación Guatemala ‣ Tipo de Frase. Una frase de la SAT tiene un tipo y un escenario.

1. El Código del tipo dice de qué trata la frase: 1 el ISR, 2 el agente de retención del IVA, 4 las ventas exentas, 5 las facturas especiales…
2. La Descripción explica cuándo se usa. Abre un tipo para ver sus escenarios, cada uno con su texto y su base legal.

Abre tu diario de ventas en Contabilidad ‣ Configuración ‣ Diarios y entra a la pestaña Configuración fiscal GT. Las frases de tu afiliación llegaron del certificador al elegirlo.

1. En Frases están las que declaran todas las facturas del diario. Para agregar una, haz clic en Agregar una línea.
2. Revisa el Tipo de Frase de cada una.

Las notas de crédito declaran las de Frases de Facturas Rectificativas, si el diario tiene alguna.

Si un mismo diario emite documentos que declaran frases distintas, como un centro educativo que emite facturas y recibos exentos, dale a cada tipo las suyas. En la misma pestaña, en Frases por Tipo de Documento, haz clic en Agregar una línea.

1. En Tipo de Documento, elige el tipo, por ejemplo Recibo.
2. En Frases, elige las que ese tipo declara, por ejemplo su frase de exención.

Un documento de ese tipo declara estas frases en lugar de las del diario. Los demás tipos siguen declarando las del diario.

Una línea que no cobra IVA es una venta exenta, y la SAT pide su base legal: una frase de tipo 4. La forma más segura es ponerla en el impuesto exento, en su pestaña Contabilidad Guatemala, campo Frases SAT: cada factura que lo use la declara sola. La guía «Tipo de documento y exenciones» lo explica paso a paso.

Si emites en el régimen general y una factura tiene líneas sin IVA y ninguna frase de tipo 4, Odoo no la envía y te dice qué líneas son. Asígnales el impuesto exento, o el IVA si están gravadas.